1、依据采购计划开展物资采买，确保公司生产运营的顺利推进；

2、按照企业标准，组织大宗物资供应商的信息收集与实地考察，实施规范化管理，建立独立的供应商档案，并开展评估工作；

3、协同相关部门获取已购物资的使用反馈，包括性能与质量情况，及时与供应商对接沟通，持续优化采购品质与服务水平；

4、协调处理不合格物资的退换事宜，对问题情况进行分析并形成报告，纳入供应商管理体系记录；

5、开展供应商信息的收集、整理、汇总及综合评估，落实年度供应商评审任务；

6、办理采购询价、合同签署等相关流程手续，严禁未经授权擅自签订采购协议；

7、维护所负责物资的采购台账，并跟踪物资到货进度；

8、更新采购付款台账，与财务部门及供应商保持及时沟通，按合同约定推进付款执行；

9、构建并维护与合格供应商的稳定合作关系，定期回访，促进供需双方信息互通；

10、统筹所管物资的运输安排，保障采购合同按时履行；

11、完成上级交办的其他工作任务。